Archivio dell'autore: Dr. Matteo Rapparini

Informazioni su Dr. Matteo Rapparini

CEO Edirama - www.edirama.org

Video di aggiornamento – 3 pillole per integrare ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Tre consigli operativi per integrare il sistema di gestione qualità ISo 9001:2015 con quello ambientale ISO 14001:15

KIT DOCUMENTAZIONE ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – MANUALE, PROCEDURE E MODULISTICA

La valutazione aspetti ambientali in ambito ISO 14001:2015

Un aspetto ambientale è il modo in cui la propria attività, servizio o prodotto influisce sull’ambiente. Per esempio, uno dei possibili aspetti ambientali per un autolavaggio potrebbe essere relativo a un detergente potenzialmente inquinante per le acque (tale inquinamento costituisce l’impatto ambientale).

Di seguito, si riportano alcuni esempi di collegamenti tra attività, servizi, aspetti e impatti.

44e44d29a8b5eb7528f4056b3a245a2686b52c7e7f7b1029f0-pimgpsh_fullsize_distr

************* SOFTWARE ANALISI RISCHI ASPETTI AMBIENTALI *******
il software che consente di gestire l’analisi dei rischi degli aspetti ambientali così come richiesto dalla ISO 14001:2015. GUARDA LA VIDEO DEMO
*************************************************************

Un impatto ambientale è un cambiamento dell’ambiente. Gli impatti ambientali sono causati da aspetti ambientali.

Le fasi seguenti costituiscono un approccio semplice e sistematico per individuare, valutare e gestire gli aspetti ambientali.

1. Definizione del campo di applicazione dell’SGA

Prima di cominciare ad affrontare gli aspetti e gli impatti ambientali, è necessario definire il campo di applicazione dell’SGA. Si può scegliere di applicare la ISO 14001 all’intera organizzazione, o solo a una specifica unità, sede o prodotto. Una volta presa questa decisione, il campo di applicazione dell’SGA è stato definito. Da qui in avanti, tutte le attività, i servizi e i prodotti che ricadono all’interno del campo di applicazione che è stato definito devono essere presi in considerazione nell’individuazione degli aspetti e degli impatti ambientali.

2. Identificazione degli aspetti ambientali

Per prima cosa, spieghiamo i termini attività, servizio e prodotto. Un’attività è una componente dell’attività principale dell’azienda (p.es. le fasi del processo di produzione). Servizio indica un servizio ausiliario a supporto delle attività principali (p.es. caldaia, riscaldamento e aria condizionata, manutenzione). Un prodotto è una merce che si offre sul mercato. Un aspetto ambientale del prodotto potrebbe essere, per esempio, un confezionamento del prodotto sovrabbondante o il grado di riciclabilità del prodotto al termine del suo ciclo di vita.

Come afferma la 14001, “L’organizzazione deve stabilire una procedura per identificare gli aspetti ambientali e determinare quegli aspetti che hanno o possono avere un impatto significativo sull’ambiente”. Inoltre, si deve tenere un registro degli aspetti ambientali, che viene tenuto aggiornato e tiene conto di attività, prodotti o servizi nuovi o modificati previsti.

Gli aspetti possono essere suddivisi in diretti e indiretti. Gli aspetti ambientali diretti sono associati con attività, prodotti e servizi dell’organizzazione stessa, su cui quest’ultima ha un controllo di gestione diretto (p.es. come si gestiscono i rifiuti presso la propria sede). Tuttavia, per le organizzazioni di tipo non industriale, ci si concentrerà spesso sugli aspetti ambientali indiretti delle attività (p.es. come i propri subappaltatori gestiscono i rifiuti presso la propria sede, aspetti controllati lungo la catena, aspetti controllati dai clienti).

Al fine di individuare i propri aspetti ambientali, è necessario studiare come le attività, i prodotti e i servizi della propria organizzazione influiscono sull’ambiente. L’identificazione degli aspetti ambientali spesso prende in considerazione, per esempio, le emissioni nell’aria, gli scarichi nell’acqua e nel suolo, l’uso di materie prime, i rifiuti e le risorse naturali, gli impatti sulla biodiversità, ecc.

Nell’individuazione degli aspetti ambientali, tutte le componenti delle attività operative dell’azienda nell’ambito dello campo di applicazione devono essere prese in considerazione, non solo le ovvie attività principali di produzione o servizi. Per esempio, la maggior parte di stabilimenti hanno un reparto manutenzione, uffici, mensa, sistemi di riscaldamento e condizionamento, aree di parcheggio, nonché attività di subappaltatori e fornitori, ciascuna delle quali può avere un impatto sull’ambiente.

Varie tecniche possono essere usate per compilare un elenco complessivo degli aspetti e impatti ambientali di uno stabilimento: per esempio, il metodo della catena di valore, il metodo del flusso di processo, l’identificazione dei materiali, il metodo della conformità con i requisiti legali, ecc.

Una buona pratica è coinvolgere un team interfunzionale che comprenda le principali aree di attività.

Per ciascun tipo di attività, prodotto o servizio, è necessario elencare il relativo specifico aspetto ambientale: in questo modo si otterrà un elenco o una matrice generali degli aspetti e degli impatti.

3. Valutazione degli aspetti ambientali significativi

Lo scopo della valutazione degli impatti ambientali è concentrarsi su ciò che conta di più (come secondo il principio di Pareto). Non è necessario gestire tutti gli aspetti ambientali, ma solo quelli che sono, in base ai propri specifici criteri, considerati significativi.

Gli aspetti ambientali significativi sono al centro del sistema di gestione ambientale della propria organizzazione.

A seconda del tipo, della natura e della complessità dell’organizzazione, esistono molte tecniche disponibili per eseguire una valutazione per determinare la significatività degli aspetti ambientali. Nel valutare la significatività si deve tenere conto di:

potenziale di causare danni ambientali
dimensioni e frequenza dell’aspetto
importanza per gli stakeholder dell’organizzazione
requisiti della legislazione ambientale in materia

Ogni organizzazione deve fissare i propri criteri di significatività sulla base di un esame sistematico dei propri aspetti ambientali e dei loro impatti effettivi e potenziali.

4. Gestire gli aspetti ambientali significativi

Ciascun aspetto significativo deve essere messo sotto controllo attuando uno o più dei controlli seguenti: persona responsabile (ISO 14001; 4.4.1), piano di formazione (ISO 14001; 4.4.2) o procedura, checklist e/o programma di manutenzione (ISO 14001; 4.4.6). Il livello di controllo deve essere adeguato per la natura e il rischio dell’aspetto significativo. Ciascuno degli elementi sopracitati è una parte della routine di lavoro quotidiana.

Un SGA può spesso essere più complicato del necessario. Il segreto per un SGA efficace è cogliere bene gli aspetti ambientali sin dal principio. Identificare gli aspetti ambientali in modo corretto, oltre a far risparmiare tempo, consentirà di conseguire grandi vantaggi dall’SGA, una volta che sarà stato implementato.

Autore: Robert Verbanac – Advisera.com

Nuovi sistemi di gestione del rischio corruzione

È attesa entro l’anno la pubblicazione della nuova ISO 37001 “Anti-bribery management systems” che detterà specifici standard in materia di prevenzione della corruzione.

Queste misure comprendono l’adozione di una politica anti-corruzione; la designazione di un incaricato a sorvegliante della compliance, della formazione, della valutazione dei rischi; l’implementazione di controlli commerciali e finanziari; l’istituzione di procedure di segnalazione e indagine.

*********** AUDIT 231 ANTICORRUZIONE ***********
Lo strumento per verificare in modo completo e veloce il rischio
corruzione nella tua organizzazione
**********************************************

La ISO 37001 è uno strumento flessibile e scalabile e, in quanto tale, è rivolta a tutti i tipi di organizzazione, grande o piccola, pubblica o privata.

Per saperne di più:
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso37001.htm
http://www.iso.org/iso/37001_briefing_note.pdf

I processi sono stati ottimizzati: sei pronto per la certificazione? #ISO9001

Dopo avere ottimizzato la gestione dei processi le aziende in genere attendono qualche mese prima di fissare l’audit di certificazione ISO 9001:2015.
In questa fase però sorgono dei dubbi sull’efficacia del lavoro svolto, per cui è bene che l’audit interno pre-certificazione verifichi i seguenti aspetti:

******** KIT DOCUMENTAZIONE ISO 9001:2015 ****************
Manuale, procedure e modulistica in formato MS Word editabili di un sistema
qualità ISO 9001:2015 –
*************SCARICA GLI ESEMPI DI DOCUMENTI***************

controllare ogni processo del sistema di gestione qualità
riesaminare le istruzioni di lavoro relative ai requisiti ISO 9001:2015, provvedendo poi alle eventuali correzioni
riesaminare istruzioni di lavoro contenute nelle procedure documentate aziendali e che, in caso di errori, vengano allineate le une alle altre.
eseguire un riesame della direzione approfondito, verificando che siano presenti tutti gli elementi di ingresso previsti dalla norma ISO 9001e che siano attivate tutte le azioni di miglioramento.
******** KIT DOCUMENTAZIONE ISO 9001:2015 ****************
Manuale, procedure e modulistica in formato MS Word editabili di un sistema
qualità ISO 9001:2015 –
*************SCARICA GLI ESEMPI DI DOCUMENTI***************

Quando l’audit di certificazione verrà svolto è importante che:
_ il personale sia in grado di mostrare all’auditor le modalità di svolgimento del proprio lavoro e la relativa documentazione utlizzata
_ rispondere alle domande non aggiungendo più dettagli di quelli necessari
_ se non si conosce la risposta indirizzare l’auditor verso un collega che può rispondere in maniera più completa e corretta.

Come scegliere il consulente per implementare il sistema di gestione ISO 9001:2015

In questo articolo presento una check list ad uso delle aziende per scegliere il consulente ISO 9001:2015 più adatto alla propria realtà.
Anche i consulenti troveranno utili tali informazioni per capire come proporsi alle aziende in modo più efficace.
La check list è costituita da domande a risposta aperta che il responsabile aziendale può utilizzare per valutare le diverse offerte e i vari consulenti ISO 9001.

Qual’è la Sua esperienza nel nostro settore?
Quanti clienti ha?
Che tipologia di clienti ha?
Mi può fornire una lista di referenze?
Qual’è la sua esperienza in ambito ISO 9001?
Qual’è la Sua esperienza negli altri standard di certificazione?
Il consulente possiede un linguaggio in linea con l’azienda?
Quanti progetti ISO 9001 sono stati realizzati negli ultimi due anni?
Quanti progetti ISO 9001 sono stati realizzati in prima battuta?
Possiede attestati di formazione specifici?
Se effettua attività formativa, quanti eventi ha organizzato e per quante persone?
Il consulente ha pubblicato articoli, libri sulla nuova ISO 9001?
Il consulente svolge anche l’attività di auditor ISO 9001?
Può mostrarmi esempi di documentazione del sistema gestione qualità che ha già realizzato?************ KIT AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 ***********
Tutti gli strumenti per aggiornare rapidamente il sistema di gestione
qualità alla nuova ISO 9001:2015
*******************************************************
Qual’è il Suo approccio per implementare il sistema qualità ISO 9001:2015?
Qual’è la durata media del processo di implementazione previsto?
Quali possono essere aspetti critici che determinano ritardi?
Quali consigli può fornirci per definire le responsabilità da attribuire nel progetto ISO 9001?
Qual’è il prezzo totale/finito della Sua consulenza?
Quali altri servizi di altri consulenti prevede di dovere acquistare?
Qual’è il tempo che gli impiegati dell’azienda dovranno dedicare al progetto di implementazione ISo 9001:2015?

Gli indicatori nella ISO 9001:2015

Se vi siete mai occupati di ISO 9001, è molto probabile che abbiate sentito parlare di indicatori o Key Performance Indicators (KPI) dato che questo è un termine usato comunemente anche se, in realtà, la ISO 9001:2015 lo utilizza solamente una volta, al paragrafo 4.4 dove si parla dei processi del SGQ e del fatto che l’organizzazione abbia bisogno di determinare i criteri e i metodi necessari per garantire un funzionamento e un controllo efficace del sistema, anche tramite indicatori delle performance.
************ KIT AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 ***********
Tutti gli strumenti per aggiornare rapidamente il sistema di gestione
qualità alla nuova ISO 9001:2015
*******************************************************
In tutta la norma ISO 9001 ci sono i requisiti relativi alla necessità di valutare e misurare le performance del sistema ma è soprattutto il capitolo 9 che si occupa della valutazione delle prestazioni. I requisiti di questo capitolo mettono in luce, infatti, l’importanza del monitoraggio, della misurazione, dell’analisi e della valutazione del SGQ, compreso l’uso di processi di audit interno e di riesame della Direzione.

Ciò che la ISO 9001:2015 richiede è che la vostra organizzazione determini ciò di cui ha bisogno per monitorare e misurare le prestazioni e l’efficacia del SGQ, come e quando condurre il monitoraggio e le misurazioni e come analizzare e valutare i risultati.
Dunque, quello che dovrete chiedervi è di cosa abbiate bisogno per essere certi che i vostri processi si stiano svolgendo come previsto e siano efficaci.Per darvi questa risposta è necessario sapere quali siano gli elementi più importanti dei vostri processi. E’ abbastanza semplice stabilirlo perché, se siete in un ambito in cui è necessario consegnare in tempo, misurare il tempo che passa tra l’avvio della produzione e la consegna del prodotto potrebbe essere un indicatore ideale mentre in un’altra realtà, magari più specializzata e di nicchia, il tempo di consegna potrebbe non essere così importante.
Dopo aver stabilito quali siano le cose più importanti da misurare, occorre avviare queste misurazioni, analizzare e valutare i risultati e quindi utilizzare questi dati per controllare e migliorare il Sistema di Gestione della Qualità.

Non esistono indicatori che vadano bene per tutti ed è bene che ogni azienda rifletta per bene prima di individuare quelli ottimali per monitorare il proprio Sistema Qualità.

Gli indicatori possono essere:

di diversa natura: ad es. quantitativi, di efficacia come la soddisfazione del cliente, di efficienza come il contenimento dei costi, finanziari, di performance come le performance dei fornitori, di innovazione come i monitoraggi effettuati sulla formazione e sulla crescita, di servizio, ecc
di diverso ambito: indicatori di input, di processo, di ouput, indicatori di risultati, di impatto sull’organizzazione, ecc
quantitativi, qualitativi, un mix tra i due
di diverso orizzonte temporale: a breve, medio e lungo termine
************ KIT AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 ***********
Tutti gli strumenti per aggiornare rapidamente il sistema di gestione
qualità alla nuova ISO 9001:2015
*******************************************************

Vediamo ora quali sono gli indicatori più comuni utilizzati dalle organizzazioni per monitorare i Sistemi di Gestione della Qualità. Li troverete qui di fianco.

Ambito Commerciale e di Post-vendita:

Indicatori relativi ai tempi di risposta –

tempo medio per l’emissione di un’offerta
tempo medio per l’emissione della conferma d’ordine o per la preparazione del contratto
tempo di risposta relativo alle richieste di informazioni da parte dei clienti
tempo di risposta ai reclami dei clienti
tempo medio di evasione dei reclami
tempo medio per la spedizione di parti di ricambio
time to market
tempo medio per il pagamento di garanzie

Attenzione con la quale vengono processati i dati di offerte/ordini –

n° di offerte errate / n° totale di offerte emesse
n° di ordini errati / n° totale di ordini processati

Previsione centrate –

volumi di vendita effettuati / budget di vendita previsto
tasso di acquisizione nuovi clienti effettivo / tasso acquisizione previsto
time to market effettivo / time to market stimato
% di operatori della rete vendita che hanno rispettato il 100% degli obiettivi

Altri indici –

rapporto tra gli ordini andati a buon fine e il totale delle offerte fatte
n° di revisioni dei prezzi in un anno
% del mercato conquistata o persa rispetto all’anno precedente
tasso di fidelizzazione dei clienti
capacità di acquisire nuovi clienti
quota di mercato
costi trasferte per attività di vendita
numero di visite che il personale commerciale sviluppa nel tempo
numero di contatti con i clienti
tasso di crescita del mercato
valore delle offerte
grado di concentrazione e di differenziazione
tasso di soddisfazione/insoddisfazione dei clienti
operatori della rete di vendita in perdita
costi resi / fatturato
costo assistenza in garanzia / fatturato
posizionamento rispetto alla concorrenza
differenze dei prezzi rispetto a quanto rilevato in uno studio di benchmarking
Rapporto clienti acquisiti/clienti perduti
Rapporto n° clienti/personale di vendita
Vendite/cliente
Prodotti venduti/cliente
Valore vendite acquisite/valore vendite perdute
Costo per contatto
partizione dei clienti in classi e peso percentuale di ciascuna
margini per tipo/classe di cliente e/o di prodotto/servizio
volume delle vendite
volume dei profitti
numero di clienti chiave
andamento dei ricavi
numero di clienti serviti
fatturato per cliente

****** KIT AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 *
Tutti gli strumenti per aggiornare rapidamente il sistema di gestione
qualità alla nuova ISO 9001:2015
***************************************************

Ambito Progettazione:

n° progetti approvati al primo colpo / totale progetti eseguiti
n° errori trovati nella fase di revisione del progetto / n° totale di progetti
n° errori riscontrati nei disegni / n° totale disegni
n° richieste di modifica da parte del cliente soddisfatte / totale delle richieste di modifica pervenute
n° modifiche ai documenti di progetto / n° totale dei documenti progetto
tempo impegnato per fare un progetto / tempo preventivato
n° variazioni mensili alla pianificazione della progettazione
n° manuali forniti secondo le tempistiche preventivate / n° totale di manuali forniti
n° manuali contenenti errori / n° totale manuali forniti
n° brevetti ottenuti
n° di commesse trattate in contemporanee al mese
risultati delle attività di validazione

Ambito Produzione:

tempo medio di realizzazione di un prodotto
costi rilavorazioni
numero di errori nel data entry
costo dei difetti
numero processi fuori controllo
n° prodotti rilasciati in un mese (o in un anno a seconda della realtà aziendale)
tempo medio di durata di un ciclo di lavoro
resa qualitativa di una macchina o di un impianto: è il rapporto tra il tempo in cui l’impianto ha funzionato e il tempo totale in cui era richiesto che funzionasse. Occorre fare un rapporto tra la quantità ottenuta e la quantità teoricamente ottenibile al netto di scarti, sfridi, ecc
tempo di fermo macchina per guasti
rapporto tra la quantità di prodotto programmata per il completamento da parte di un centro di lavoro e il livello di scorta fissato per il centro di lavoro per quel periodo
rapporto tra il numero di ordini di lavoro rilasciati completi nel periodo e il numero totale di ordini di lavoro programmato per il rilascio nel periodo
tempo di attraversamento tra il rilascio di un ordine in produzione e il completamento di tutte le attività di produzione
rapporto tra tempi complessivi per gli attrezzaggi relativi agli ordini completati nel periodo e tempi complessivi standard per gli attrezzaggi relativi
n° giorni di ritardo / n° consegne effettuate
costo effettivo di produzione / costo stimato
costo scarti / costo produzione
costo riparazioni / costo personale
n° ore rilavorazione / n° totale ore produzione
n° difetti per lotto / n° pezzi lotto
n° difetti su prodotto / n° totale prodotti
tempo impiegato per il collaudo / tempo preventivato
n° macchinari-attrezzature mantenuti-tarati / totale macchinari- attrezzature da mantenere-tarare
costi taratura e controllo strumenti
percentuali di manutenzioni effettuate secondo programma
errori nella stima del tempo occorrente per la manutenzione
rilavorazioni e scarti dovuti ad errori di calibrazione
n° di interventi di manutenzione straordinaria
n° di macchinari / apparecchiature danneggiati
n° assenze annuali causate da incidenti
tempo sprecato per errori progettazione
anzianità degli stock
indici di rotazione = consumi/giacenza
n° di commesse trattate in contemporanee al mese
CpK per una caratteristica di processo
CpK per una caratteristica di prodotto
tempo impiegato per la realizzazione di un prodotto / tempo stimato
prezzo del prodotto totale e per processo

****** KIT AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 *
Tutti gli strumenti per aggiornare rapidamente il sistema di gestione
qualità alla nuova ISO 9001:2015
***************************************************

Ambito Manutenzione:

tempo di installazione
costi e ricavi del servizio di assistenza
costi delle trasferte per manutenzione
numero di interventi di manutenzione straordinaria per macchinario / anno
numero di interventi di manutenzione straordinaria / numero di interventi di manutenzione ordinaria
ore settimanali dedicate alla manutenzione
tempo di risposta rispetto alla richiesta di intervento
numero di chiamate
costo degli interventi di manutenzione per macchinario
costi di manutenzione sul valore di rimpiazzo degli impianti
costi di manutenzione sul costo totale di produzione
costi di manutenzione sul fatturato
tempo di intervento medio, massimo e minimo
MTBF: tempo medio tra i guasti per le macchine critiche o in generale
MTTR: tempo medio di ripristino
MRT: tempo medio di riparazione
rispetto delle tempistiche di intervento contrattualmente definite
tempo di indisponibilità (ore) per manutenzione su guasto
tempo di indisponibilità (ore) per manutenzione preventiva/predittiva
percentuale di richieste di manutenzione convertite in ordini entro “x” giorni
percentuale di ore di m.d.o. per manutenzione preventiva periodica e predittiva
percentuale di ore di m.d.o. per manutenzione migliorativa e modifiche
percentuale di ordini di manutenzione che hanno richiesto un ulteriore intervento dopo una prima riparazione provvisoria
percentuale di ore di m.d.o. realizzate su programma (sul totale delle ore di m.d.o.)

Ambito Acquisti:

Indicatori relativi ai tempi di risposta –

tempo medio per ottenere un’offerta
tempo medio per ottenere una conferma d’ordine
tempo medio di risposta a richieste di informazioni
tempo medio di risposta ai reclami
tempo medio ricezione fatture
lead time fornitori chiave

Rispetto delle tempistiche –

ordini evasi dal fornitore conformemente alla data concordata / totale degli ordini emessi
n° di giorni di ritardo sulla consegna dei prodotti / n° giorni previsti
percentuale ordini sollecitati

Misure relative alla qualità delle forniture –

numero di forniture non conformi / totale delle forniture (oppure la stessa cosa in valore)
materiale ricevuto danneggiato / totale delle forniture ricevute
numero di reclami / numero di forniture (si può fare per fornitore o sul totale)
n° di reclami dei clienti relativi alle forniture esterne / n° totale di reclami dei clienti
n° prodotti resi / n° prodotti acquistati (si può fare per fornitore o sul totale)
n° spedizioni in cui il volume delle consegne è stato rispettato (le quantità spedite corrispondono alle quantità ordinate) / n° spedizioni totali
costo controllo in accettazione / costo totale acquisti
n° sostituzioni in garanzia / n° forniture totali
numero di fornitori certificati / totale parco fornitori
numero reclami per fornitore

Altri indici –

numero richieste di modifica dell’ordine che sono state soddisfatte / numero totale delle richieste di modifica inviate
rapporto di richieste di acquisto errate o incomplete / totale delle richieste di acquisto
risparmi negli acquisti rispetto a quanto preventivato per la singola commessa
media dei giorni richiesti per l’emissione di una richiesta di acquisto
costo totale del materiale acquistato / totale del fatturato
ordinato per fornitore ed analisi di Pareto relativa
costi di acquisto / totale vendite
n° conferme d’ordine ricevute / totale ordini effettuati
data consegna merce coincidente con data richiesta / totale forniture
n° di volte in cui c’è stata difficoltà nel ricevere assistenza tecnica / totale segnalazioni
quantità di prodotti spediti o utilizzati sul livello medio di scorta di quei prodotti
numero di differenze di prezzo tra ordinato e ricevuto in un anno
quota realizzata in casa e quota realizzata all’esterno in outsourcing
andamento dei prezzi interni (rapporto tra prezzo richiesto dall’organizzazione e disponibilità del prodotto)
garanzie di rimpiazzo
lotto minimo accettato dal fornitore
collaborazione tecnica
facilità comunicazione
possibilità prove congiunte

Ambito Logistica:

Spedizioni verso il cliente-

1) quantità di prodotti arrivati presso il cliente con l’imballaggio conforme alle condizioni concordate / totale dei prodotti spediti
quantità di prodotti consegnati nella data richiesta dal cliente / totale dei prodotti consegnati
valore della merce danneggiata / valore totale della merce
tempo impiegato tra il momento in cui la merce lascia il magazzino e il momento in cui raggiunge la sua destinazione / tempo programmato per il trasporto
consegne effettuate / totale consegne programmate
giorni medi di ritardo nella consegna dei prodotti

Spedizioni in arrivo dai fornitori –

prodotti consegnati con la relativa documentazione /totale del prodotti consegnati
tempo trascorso tra il ricevimento di un ordine di spedizione in magazzino e la spedizione della merce
n° di ordini o righe d’ordine prelevati con quantità e codici corretti / numero totale degli ordini-righe d’ordine prelevati
quantità di merce resa / quantità di merce spedita
quantità di prodotti effettivamente consegnata / quantità totale di prodotti per cui è richiesta la consegna
ore / uomo impiegate per controlli in ingresso

Altri indici –

tempo trascorso tra il ricevimento del materiale in magazzino e la disponibilità al prelievo
spazio effettivamente usato per lo stoccaggio / spazio totale disponibile
output del magazzino (in metri cubi, chilogrammi, numero di pallet, numero di scatole, numero di ordini evasi, ecc) / personale impiegato
valore vendite / valore magazzino
indice di rotazione del magazzino
differenze di inventario: quantificarle in un ‘anno
disponibilità di prodotti critici: quante volte in un anno non sono stati disponibili

Ambito Gestione del Personale:

Efficienza –

indice di assenteismo
ore straordinario / ore totali
% assenteismo
% ritardi

Formazione –

interventi formativi efficaci / totale degli interventi formativi
% personale formato su totale personale
ore di formazione erogate in un anno
ore di formazione all’anno / per addetto
percentuale di formatori approvati dai discenti sul totale dei formatori utilizzati
n° delle persone che sostiene di avere bisogno di un corso / numero persone che accetta di sostenere il corso
n° persone che sostiene di avere bisogno di un corso / numero delle persone che partecipa al corso
n° persone soddisfatte del corso erogato / totale persone che hanno partecipato al corso
n° di persone che possono provare di aver fatto progressi dopo aver frequentato il corso / totale persone che hanno frequentato il corso
corsi di formazioni erogati a distanza sul totale dei corsi
% di collaboratori con un piano di sviluppo personale
turnover delle competenze per la gestione e lo sviluppo delle risorse chiave
n° proposte di miglioramento presentate dai dipendenti all’anno
n° proposte realizzate sul totale delle proposte
differenziale di apprendimento

Altri indici –

% di ore lavoro indiretto / ore lavoro totale
turn over (numero di personale dimissionario / numero persone assunte)
motivazione e soddisfazione dei dipendenti
numero totale dei prodotti venduti in un anno diviso per numero di collaboratori
n° di non conformità assegnate e di reclami cliente assegnati ad ogni dipendente
obiettivi raggiunti dalle singole persone
n° suggerimenti che arrivano dal personale
andamento dei questionari di soddisfazione del personale
% aggiornamento comunicazioni ai collaboratori (frequenza corsi, nuove procedure, nuove iniziative, ecc)
errori nelle buste paga / totale buste paga erogate
n° di giorni entro il quale si riesce a dare una risposta ad una richiesta presentata da un componente dell’organico
n° di problemi con il personale gestiti annualmente dai singoli responsabili

Ambito Amministrazione:

numero di pagamenti errati effettuati / totale pagamenti
numero di pagamenti errati ricevuti / totale pagamenti
numero di giorni di ritardo medio nei pagamenti effettuati
numero di giorni di ritardo medio nei pagamenti ricevuti
andamento del fatturato
andamento ROI
andamento ROS
andamento ROE
valorizzazione degli scarti
valorizzazione della produttività
determinazione del costo orario aziendale a fronte di acquisti, spese generali e spese di produzione
costo del lavoro
situazione bancaria
entrate per collaboratore. Si dividono le entrate mensili per il numero di collaboratori per vedere quanto ogni uomo fa guadagnare alla propria organizzazione
aderenza al budget
pagamenti effettuati secondo le disposizioni contrattuali
deviazioni dalle previsioni del cash flow
errori riportati da auditor esterni
tempo necessario per processare una fattura
spedizioni di materiale che necessitano fatturazioni in più tempi
errori nella stima dei costi
costo resi / fatturato

Ambito Marketing:

n° presentazioni a clienti potenziali effettuate in un anno

****** KIT AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 *
Tutti gli strumenti per aggiornare rapidamente il sistema di gestione
qualità alla nuova ISO 9001:2015
***************************************************

Ambito Qualità:

n° beni consegnati secondo le specifiche concordate / totale dei beni consegnati
n° reclami del cliente / dei prodotti-servizi venduti
n° azioni correttive nell’anno
n° verifiche ispettive interne programmate / n° verifiche ispettive interne effettuate
cicli temporali delle azioni correttive
numero delle azioni derivanti da audit
documenti audit inviati come da tempistiche programmate
azioni aperte dopo le verifiche ispettive, portate avanti nel rispetto di quanto pianificato
costo assistenza in garanzia / fatturato
costo difetti / fatturato
costo difetti / unità vendute
n° di audit da parte dei clienti
n° risposte a questionari clienti
raccomandazioni accettate / totale raccomandazioni fatte in sede di audit
% di raccomandazioni fatte in sede di audit che sono state implementate
n° non conformità riscontrate in sede di v.i.i.
errori riportati da auditor esterni
n° di progetti che hanno soddisfatto in toto qualità, prezzo e programmazione / totale progetti
tempo perso per mancanza di istruzioni o per istruzioni errate
tempo medio impiegato per rispondere ai reclami dei clienti

Soddisfazione del cliente –

n° interventi effettuati durante il periodo di validità della garanzia
n° di visite all’anno fatte presso un cliente
% di retention della clientela
quantità consegnate / quantità richieste
rapporto tra clienti acquisiti e clienti perduti
rapporto tra il volume delle vendite acquisite e il valore delle vendite perdute
rapporto tra il numero dei clienti e il personale addetto alla vendita
rapporto tra il volume delle vendite e il numero di clienti
tempo che intercorre tra il ricevimento dell’ordine e la consegna dei beni/servizi ordinati
tempo che intercorre tra il ricevimento dell’ordine e la possibilità per il cliente di poter utilizzare i beni ordinati (dopo montaggio, commissioning, collaudo, ecc)
tasso di clienti persi
durata del rapporto con i clienti
quota di mercato
n° requisiti del cliente non centrati
% clienti fedeli
variazioni nella pianificazione di prodotti/servizi

****** KIT AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 *
Tutti gli strumenti per aggiornare rapidamente il sistema di gestione
qualità alla nuova ISO 9001:2015
***************************************************

Ambito Direzionale:

obiettivi raggiunti / totale obiettivi proposti
lavoratori promossi ad un lavoro migliore/totale lavoratori
indice del morale dei dipendenti rilevato attraverso i questionari di soddisfazione
riunioni che iniziano all’ora prevista / totale riunioni
proposte di miglioramento presentate / totale dei collaboratori
n° di reclami al mese da parte di clienti
n° di colloqui dei responsabili con i collaboratori per mese
tempo medio di attraversamento tra l’inizio della progettazione e il momento in cui si ottiene il prodotto/servizio

Ambito Information Technology:

1) n° guasti di pc, server, stampanti, ecc. all’anno
ore di fermo macchina all’anno
tempo perso per effettuare il debug
tempo medio che intercorre tra la richiesta di assistenza e l’erogazione della stessa
presenza di dipartimenti con un disaster recovery plan
n° di ore di formazione erogate
n° di richieste di assistenza evase al mese
% progetti portati a termine secondo quanto programmato

Ambito Sicurezza:

n° di trasgressioni a principi sicurezza all’anno
% di equipaggiamenti di sicurezza testati / totale in un anno
n° di incidenti in un anno
************ KIT AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 ***********
Tutti gli strumenti per aggiornare rapidamente il sistema di gestione
qualità alla nuova ISO 9001:2015
*******************************************************

Fonte: qualitiamo.com

Le informazioni documentate nella nuova #ISO #9001:2015

Il paragrafo 7.5 della ISO 9001:2015 è l’equivalente dei punti 4.2.3 (“Tenuta sotto controllo dei documenti”) e 4.2.4 (“Tenuta sotto controllo delle registrazioni”) della ISO 9001:2008.

Come sappiamo, nel nuovo standard non esiste più la distinzione tra documenti e registrazioni dato che i due termini sono stati sostituiti da un generico “informazioni documentate”.
Il termine “documented information” è stato introdotto come una parte dell’High Level Structure (Struttura di alto livello) e come fattore comune ai sistemi di gestione e, come ci suggerisce la stessa ISO spiegandoci il significato del termine, può essere utilizzato per identiifcare qualcosa in grado di comunicare un messaggio, fornire evidenza di qualcosa, condividere conoscenze, ecc.

come strumento per comunicare informazioni, strumento che assumerà la tipologia e l’estensione più adatte a seconda:
della natura dei prodotti e dei processi dell’organizzazione
delle necessità dei clienti o delle norme di settore
della complessità dei prodotti o dei servizi
della tipologia di attività
dei rischi
della competenza del personale
ldel livello raggiunto dal sistema utilizzato in azienda per comunicare (se più o meno formalizzato)
della capacità di comunicare che le persone che lavorano all’interno dell’organizzazione hanno
della cultura dell’azienda
come mezzo per fornire l’evidenza di conformità, cioè che qualcosa che è stato pianificato è stato poi anche effettivamente fatto
come tool per condividere la conoscenza
come supporto per preservare e condividere le esperienze fatte dai collaboratori

Proviamo a tornare, però, solo per un attimo sulla distinzione tra documenti e registrazioni, per essere certi di averla compresa bene:

documenti – contengono informazioni utili per prendere decisioni o per svolgere attività.
Sono soggetti a periodica revisione.
Esempi di documenti sono:
procedure
politiche
istruzioni di lavoro
checklist non compilate
manuale della Qualità
piano della Qualità

************ KIT AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 ***********
Tutti gli strumenti per aggiornare rapidamente il sistema di gestione
qualità alla nuova ISO 9001:2015
*******************************************************
La norma ci permette di individuare facilmente quando sta parlando di documenti perché specifica che bisogna “mantenere informazioni documentate”
registrazioni – contengono informazioni relative a cose che sono già accadute.
I loro contenuti vanno a costituire uno storico delle attività aziendali e servono per capire, ad esempio, cosa è successo la scorsa settimana, lo scorso mese o lo scorso anno.
Non sono soggette a modifiche perché non si può cambiare ciò che è già accaduto e che va a costituire, appunto, una registrazione
Anche in questo caso, la norma ci permette di riconoscere i punti in cui il termine “informazione documentata” significa – in realtà – “registrazione” perché richiede di “conservare informazioni documentate”

E cosa dobbiamo fare là dove la norma non specifica in modo chiaro se prevedere documenti o registrazioni? Deciderlo noi, ovviamente, dato che il nuovo standard ci lascia molta più libertà in tal senso.

La versione del 2008 della ISO 9001 aveva dettami differenti per i documenti e per le registrazioni, mentre nella ISO 9001:2015 i requisiti per le due tipologie di documenti coincidono.
Non ci sono, comunque, grandi novità nel nuovo standard per ciò che concerne i requisiti legati alla documentazione anche se occorre segnalare una maggiore attenzione all’applicabilità dei requisiti alle informazioni documentate elettronicamente e tramite il web. Le informazioni documentate, infatti, possono essere in qualsiasi formato purché evidenzino la conformità al requisito della norma corrispondente.

Ogni Sistema Qualità si baserà sulle informazioni documentate richieste dallo standard e su quelle necessarie all’organizzazione per lavorare al meglio ma la loro tipologia e quantità cambierà da un’organizzazione all’altra perché ogni realtà è diversa da un’altra e deve poter contare su un supporto documentale creato ad hoc.

L’unica modifica degna di rilievo rispetto a ciò che prevedeva la ISO 9001:2008 è che – con la nuova ISO 9001:2015 – il sistema che sceglierete per gestire la vostra documentazione di supporto al sistema non dovrà essere a sua volta documentato dato che non viene richiesta una procedura pensata per tale scopo. La versione precedente dello standard prevedeva, invece, una procedura apposita per gestire i documenti e le registrazioni. Nulla vieta, però, che voi possiate comunque decidere di adottare questa procedura, se vi è utile.
Adesso, quindi, l’unica cosa da fare è assicurarsi che:

le informazioni documentate siano chiaramente identificate e identificabili tramite titoli, numeri, date, autore, o altro che chiarisca in maniera univoca di cosa si tratta.
Una volta che sarete in grado di stabilire le differenze tra un’informazione documentata e l’altra e di sapere a quale argomento si riferisca ogni documento o registrazione, avrete soddisfatto il primo requisito
i documenti e le registrazioni siano in un formato (linguaggio, formato grafico, versione del software) e su un supporto (carta, file) adatti al loro utilizzo ed essere accessibili alle persone che ne hanno bisogno. Questo significa, ad esempio, che se le vostre informazioni documentate sono in formato elettronico, dovrete prevedere di mettere un computer a disposizione delle persone che le devono consultare o che, se le persone che lavorano nella vostra organizzazione parlano la lingua italiana, i documenti dovranno essere in italiano e non – ad esempio – in inglese (a meno che le persone non dimostrino di poterli capire agevolmente)
i documenti e le registrazioni vengano riesaminati e approvati prima della loro emissione e di venire utilizzati.
Sarete voi a decidere chi dovrà svolgere questo compito e ci sono diversi modi per dimostrare che questo requisito è stato rispettato come, ad esempio:
l’apposizione di una firma sul documento
un’approvazione a mezzo e-mail
una firma elettronica
il verbale di una riunione
un segno elettronico di spunta in un software per l’eleaborazione dei documenti
ecc.
Il riesame dei documenti e la loro approvazione siano tracciabili. Questo significa che in ogni momento dovrete essere ben certi di chi abbia condotto queste attività

Una volta che le informazioni documentate saranno state create, il passo logico successivo sarà quello di controllarle, ed ecco quello che la norma ISO 9001:2015 richiede in merito al controllo delle informazioni documentate:

le informazioni documentate devono essere disponibili e trovarsi là dove ci si aspetta di trovarle e dove è logico reperirle per poter lavorare;
documenti e registrazioni devono essere protetti da manomissioni, modifiche non autorizzate e, in generale, da eventuali danneggiamenti. Occorre mettere in campo tutti i sistemi per assicurarsi che non si faccia un uso scorretto delle informazioni documentate;
i documenti devono essere distribuiti alle persone giuste che non devono avere difficoltà a reperirli;
l’organizzazione deve stabilire per quanto tempo mantenere archiviate le informazioni documentate che ha prodotto e decidere dove archiviarle.
Per una conservazione corretta dei documenti occorrerà, a seconda dei casi, un processo di backup periodico dei file, un controllo puntuale per assicurarsi che la documentazione sia ancora leggibile, ecc.;
l’organizzazione dovrà assicurarsi che, in caso di modifiche, le persone possano accedere ai documenti nella loro ultima versione e non si trovino – neppure per sbaglio – a utilizzare informazioni documentate divenute nel frattempo obsolete

Infine, la ISO 9001:2015 prende in considerazione i documenti di origine esterna come, ad esempio, manuali per la taratura degli strumenti, specifiche dei clienti, disegni e istruzioni dei fornitori, norme nazionali e internazionali, ecc. Una volta che un documento esterno verrà identificato, andrà controllato proprio come le informazioni documentate prodotte dall’azienda.

Ma come si fa a decidere quali documenti, interno o esterni, debbano rientrare all’interno di una gestione documentale controllata?
Basterà farsi qualche semplice domanda, considerando se l’informazione documentata:

Serve per lavorare sui processi di produzione o di erogazione del servizio?
Sta alla base del lavoro di verifica, ispezione o test dei prodotti e dei servizi?
Definisce i requisiti del cliente o del prodotto/servizio?
Viene usata per controllare qualche processo?
Serve per prendere qualche decisione?
Serve per raccogliere dati?
E’ talmente critica che un suo mancato aggiornamento potrebbe portare notevoli problemi all’organizzazione e ai suoi clienti?
Si riferisce a qualche requisito della ISO 9001?

Ovviamente, se la risposta sarà “sì” anche solo a una di queste domande, è probabile che il vostro documento sia da far rientrare in una gestione documentata controllata.
Se, ad esempio, abbiamo un semplice memo attaccato al muro del reparto che ci segnala i requisiti relativi al packaging da adottare per imballare i prodotti di un certo cliente, questo foglietto andrà controllato perché, anche se le informazioni che contiene sono riportate altrove, avere un memo non aggiornato potrebbe portare gli uomini del reparto a lavorare su dati errati. In questo caso abbiamo a che fare, infatti, con un’informazione documentata che si riferisce ai requisiti di un cliente, che porta a prendere decisioni e che si riferisce direttamente ai requisiti della ISO 9001.
Facciamo un altro esempio: se abbiamo un video che viene regolarmente utilizzato per formare il nuovo personale relativamente al settaggio di una macchina, anche questa volta si tratta di un’informazione documentata da includere nei documenti controllati, dato che si riferisce al controllo di processo, guida la produzione e attiene chiaramente ai requisiti per la formazione contenuti nella ISO 9001.
E cosa succede, invece, nel caso di prodotti campione che vengono utilizzati per illustrare i limiti di difettosità accettati da un cliente? Siamo certi che avete capito…anche in questo caso, infatti, i prodotti campione dovranno rientrare nelle informazioni documentate che vengono regolarmente controllate e questo vale per tutto quel materiale che, pur non facendo sempreparte dei “documenti” così come vengono intesi tradizionalmente, fanno scaturire almeno una risposta affermativa alle domande che abbiamo visto prima. Un elenco, certo non esausitivo, comprende:

database;
fotografie;
disegni;
diagrammi;
schizzi;
file audio;
file video;
campioni di prodotto;
checklist;
diagrammi di flusso;
ecc.

Fonte: qualitiamo.com

Qual è la differenza tra un processo e una procedura?

All’interno di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) vi è una netta differenza tra cosa si intenda per “processo” e cosa si identifichi come “procedura” e confondere questi due concetti può diventare un vero problema durante la progettazione di un sistema conforme alla ISO 9001.

La comprensione dei processi e delle procedure è una parte importante di un SGQ perché l’approccio per processi è uno dei principi di gestione della Qualità che rappresentano il fondamento della norma ISO 9001 e perché, conoscendo i processi, potrete capire meglio quali debbano essere le modalità specifiche di creazione di un output e sapere quando sarà necessario disporre di un’eventuale procedura di supporto al processo.

Uno dei problemi che portano a confondere un processo con una procedura è che all’interno di un Sistema Qualità gli addetti ai lavori spesso utilizzano un gergo che potrebbe non essere ben compreso da tutti, dato che si tratta di un linguaggio tecnico basato su un vocabolario di settore stabilito.
Si tratta di un linguaggio comune e ben compreso tra le persone di questo settore ma quando viene usato all’interno di un’organizzazione è bene assicurarsi di essere stati ben compresi da tutti. Nel contesto di una discussione tecnica che abbia come tema la ISO 9001, le parole “processo” e “procedura” sono termini tecnici che significano qualcosa di specifico. Il pieno significato di un termine tecnico, tuttavia, non è sempre colto prontamente solo grazie alla sua definizione. A volte sono necessarie alcune informazioni di base per comprendere appieno una definizione specifica.

All’interno del contesto rappresentato dalla ISO 9001, una procedura è un modo specificato per svolgere un’attività o un processo mentre un processo è un insieme di attività correlate o interagenti che trasformano un input in un output.
Da sole, però, queste definizioni hanno un valore abbastanza limitato. Una volta che vengono fornite alcune informazioni di base, tuttavia, assumono un senso più profondo.

Ogni processo viene progettato per soddisfare qualche obiettivo che ne diventa la ragione stessa della progettazione. Un processo in sé è qualcosa che accade.
Una procedura è, insieme, una descrizione della trasformazione che avviene all’interno di un processo e una raccolta di prescrizioni per poterlo svolgere al meglio. Nella procedura si racconta “il modo corretto di fare qualcosa”.

Tecnicamente, quindi, è corretto chiamare una procedura “Proprietà del cliente“, intendendo in questo modo un documento che descriva come vengono gestiti i materiali e le proprietà intellettuali che la clientela affida all’organizzazione, ma non sarebbe corretto avere un processo con questo nome, esattamente come non hanno senso i processi “Identificazione del prodotto” o “Conservazione del prodotto” (che sono anch’essi procedure che descrivono metodologie o attività presenti nei processi principali) perché non si tratta di una serie di attività che trasformano qualcosa in qualcos’altro.
Ad esempio, i processi fondamentali di una piccola società che produce qualcosa potrebbero essere:

vendite
acquisti
ricevimento e controllo forniture
produzione
trasporto

Le attività di gestione della proprietà del cliente, l’identificazione del prodotto e la conservazione del prodotto potrebbero essere procedure applicabili a molti di questi cinque processi ma si tratta – appunto – di procedure, non di processi.

Ricordate che è importante che il vostro Sistema Qualità progettato in base ai requisiti della ISO 9001 sia efficace ed efficiente e che nessun sistema può esserlo se fonda su processi non necessari.
Se, dunque, quasi tutto ciò che fate nella vostra organizzazione può essere classificato come un processo, ricordate che affinché qualcosa possa essere definito come “processo” deve avere un input, basarsi su una serie di attività che lo utilizzano e creare un output.

Aggiungiamo anche che non tutti i processi devono avere una procedura, cioè un modo specificato per svolgere un’attività o un processo. Se, ad esempio, parliamo di sviluppo di un software, sappiamo che ogni softwarista codifica in modo diverso da un altro e che non esiste una procedura valida per tutti che possa descrivere questo processo. La persona che progetta software si baserà sulle proprie competenze e conoscenze per decidere come procedere e non su una procedura. Dunque, l’attività di progettazione di un software è sicuramente un processo ma non avrà una procedura di supporto.

E’ chiaro ora?
Avere un processo che non disponga di una procedura di supporto è del tutto normale in quei processi in cui si fa molto affidamento sulle conoscenze e sulle competenze delle persone che svolgono il lavoro. Quando un medico esegue un intervento chirurgico al cervello, non ha una procedura documentata da seguire perché si basa molto sulla propria esperienza e sulle conoscenze che ha acquisito e questo è del tutto normale.

Sta alla singola organizzazione decidere se un processo debba venire descritto in una procedura oppure no e, a questo proposito, abbiamo visto che – almeno a livello formale – la nuova ISO 9001:2015 contiene molti meno obblighi legati alla preparazione di un supporto documentale e che alle organizzazioni viene lasciata molta più libertà di decidere se abbiano o meno bisogno di documentare una procedura al fine di garantire risultati costanti da parte di un processo.

Fonte: qualitiamo.com

Confronto tra #ISO #14001:2015 e ISO 14001:2008

In molti sono curiosi di confrontare la nuova norma ISO 14001:2015 con l’attuale ISO 14001:2004. La Perry Johnson Registrars ha realizzato la tabella che segue per offrirvi un confronto più approfondito tra le analogie e le differenze tra la vecchia norma e la nuova Struttura ad Alto Livello. B – D ownlonad

************** KIT AGGIORNAMENTO ISO 14001:2015 ****************
Tutti gli strumenti operativi per realizzare il sistema di gestione
ambientale secondo la nuova ISO 14001:2015
***************************************************************

Il processo degli #audit interni #ISO #9001:2015 parte 3a

Il nostro quarto suggerimento per ottenere il massimo dalle verifiche ispettive interne, è quello di identificare i reali depositari dei “segreti” dei singoli processi dell’organizzazione che non è detto che siano i “process owner” identificati ufficialmente. Spesso si tratta degli operativi che trascorrono la maggior parte del loro tempo a lavorare su un processo e che possono avere conoscenze importanti e spesso non condivise relativamente al processo e alle sue interazioni all’interno del sistema di gestione.
Assicurare che ogni conoscenza critica per i processi venga documentata migliorerà l’integrità operativa dell’intero sistema.

***************** KIT AUDIT ISO 9001:2015 ****************
Tutti gli strumenti per semplificare e velocizzare l’audit interno ISO 9001:2015
********************************************************

Il quinto suggerimento che vi diamo, è quello di utilizzare la tecnica PDCA perché – se tutto quello che un’organizzazione fa è un’attività che richiede un input che viene convertito in un output – dovrebbe essere misurabile in termini di efficacia ed efficienza e un metodo che è possibile utilizzare per completare la verifica dell’efficacia e dell’efficienza di un processo è proprio il PDCA, iniziando – però – a metà del ciclo, cioè con un approccio CAPD.

Una volta identificati i singoli proprietari dei processi, occorre farsi le seguenti domande:

“Chi è il cliente del processo e quali sono le sue aspettative?“
“Quali rischi sono stati identificati?“
“Quali sono gli obiettivi e gli indicatori?“
“Sono in linea con i rischi legati al processo?“
“Come si fa a sapere se il processo funziona bene oppure no?“
“Le informazioni relative al processo sono corrette e regolarmente aggiornate?“
“Il processo risulta efficace ed efficiente?“

Ricordate che fare le domande giuste servirà a sondare per bene il processo ma che il valore legato all’audit sarà determinato da come registrerete le risposte: più lo farete bene e maggiore sarà il valore aggiunto al sistema grazie alla verifica ispettiva.

L’ultimo suggerimento che vi diamo, il sesto, è quello di utilizzare un diagramma tartaruga come strumento per strutturare meglio la vostra verifica

Turtle-diagram

Usando un diagramma di questo tipo, riuscirete a venire in possesso di tutte le informazioni necessarie per studiare i singoli processi e a strutturarle al fine di garantire che i rischi collegati vengano identificati, valutati ed eliminati o mitigati.

Un diagramma tartaruga evidenzia tutte le criticità di un processo dettagliando cose come:

l’attrezzatura utilizzata nel processo e la definizione dei registri di manutenzione;
le risorse necessarie per farlo funzionare;
input e output;
chi è coinvolto nella gestione e nel funzionamento del processo;
come sono state effettuate le azioni richieste;
come sono state comunicate le istruzioni e le procedure di lavoro;
la disponibilità dei riferimenti documentati (disegni, piani di controllo, istruzioni, registrazioni, misurazioni, ecc.);
i risultati ottenuti, per esempio la capacità del processo;
quali processi di supporto supportano il processo principale;
quali sono gli indicatori;
quali persone lavorano sul processo con la verifica della loro formazione
le metodologie

Raccogliere e verificare queste informazioni correttamente contribuirà ad anticipare ed evitare le più comuni problematiche di gestione dei processi.

Fonte: http://www.qualitiamo.com

CERTIFICAZIONEISO.ORG

Tutte le novità dei sistemi di gestione P.I 04200180372

Archivio dell'autore: Dr. Matteo Rapparini

Informazioni su Dr. Matteo Rapparini

Video di aggiornamento – 3 pillole per integrare ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

La valutazione aspetti ambientali in ambito ISO 14001:2015

1. Definizione del campo di applicazione dell’SGA

2. Identificazione degli aspetti ambientali

3. Valutazione degli aspetti ambientali significativi

4. Gestire gli aspetti ambientali significativi

Nuovi sistemi di gestione del rischio corruzione

I processi sono stati ottimizzati: sei pronto per la certificazione? #ISO9001

Come scegliere il consulente per implementare il sistema di gestione ISO 9001:2015